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永安發(fā)電公司試行滾動預(yù)算初見成效

發(fā)布時間: 2020-05-14 06:56:41   來源:中國電力網(wǎng)  作者:高丕儉 葉鵬飛

  中國電力網(wǎng)訊   滾動預(yù)算又稱為連續(xù)預(yù)算,旨在讓各部門提前思考,及時調(diào)整經(jīng)營策略。福建華電永安發(fā)電有限公司于年初提出了滾動預(yù)算的設(shè)想,經(jīng)兩個月的籌劃,于3月22日正式試行,福建公司也于4月21日召開了火電企業(yè)滾動預(yù)算啟動會。

  該公司針對經(jīng)營情況復(fù)雜,預(yù)算準確難度大。供熱量居區(qū)域第一,擁有近60家熱用戶及管網(wǎng);新燃料耦合發(fā)電,對燃料采購、煤場管理、機組運行提出了更高的要求;三權(quán)交易、廠區(qū)售電、粉煤灰交易、培訓、租賃等收入也存在上定的不確定因素。公司經(jīng)精心策劃,精心組織,細化責任,各部門相互聯(lián)動,共同努力,試行滾動預(yù)算初見成效。從金額來看,材料費填報質(zhì)量最優(yōu),對利潤影響金額僅有5萬元,依次是財務(wù)費用、熱力收入,偏差率低且影響金額均在35萬以內(nèi)。從準確率來看,電力收入、入廠標煤單價、供熱煤耗準確率最高,均在99%以上。但售電單價、售熱單價準確性、修理費預(yù)算管控等還有提升空間。

  據(jù)悉 滾動預(yù)算在于保持預(yù)算的完整性、持續(xù)性,從動態(tài)預(yù)算中把握企業(yè)的未來;能使各級管理人員始終對未來12個月的生產(chǎn)經(jīng)營活動有所考慮和規(guī)劃,從而有利于生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定而有序的進行,減少預(yù)算編制中的不確定性;由于預(yù)算的不斷調(diào)整,使預(yù)算與實際情況更相適應(yīng),有利于充分發(fā)揮預(yù)算的指導和控制作用,較現(xiàn)實的預(yù)算對管理者的激勵有較好的影響。

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